引言
在使用用友软件进行财务或业务处理时，审核是一个重要的环节，确保数据的准确性和合规性。然而，有时可能需要取消已经进行的审核操作。本文将详细指导您如何在用友软件中轻松取消审核，让您告别繁琐的步骤，快速上手。
1. 登录用友软件
首先，确保您已经安装并登录了用友软件。在软件主界面，您可以看到各种功能模块，包括财务、业务、设置等。
2. 进入待审核单据
在主界面左侧的功能菜单中，找到并点击“待审核”模块。这里会显示所有待审核的单据列表。
3. 选择单据
在待审核单据列表中，找到需要取消审核的单据。您可以通过单据类型、日期、制单人等条件进行筛选。
4. 取消审核
选中需要取消审核的单据后，点击操作栏中的“取消审核”按钮。此时，系统会弹出确认对话框，提示您是否确认取消审核。
5. 确认取消
在确认对话框中，点击“是”按钮。系统会执行取消审核操作，并将单据从待审核列表中移除。
6. 查看操作结果
取消审核操作完成后，您可以查看操作结果。在待审核单据列表中，该单据不再显示。
7. 注意事项
取消审核操作只能由有权限的用户进行。
取消审核后，原单据的数据将恢复到审核前的状态。
如果单据已经被其他用户操作或处理，取消审核操作可能无法执行。
8. 实例说明
以下是一个简单的实例，演示如何取消一张采购订单的审核：
1. 登录用友软件，进入“待审核”模块。
2. 在列表中找到采购订单号“PO2023001”。
3. 点击“取消审核”按钮，确认操作。
4. 查看操作结果，确认采购订单已取消审核。
结语
通过以上步骤，您可以在用友软件中轻松取消审核操作。希望本文能帮助您快速上手，提高工作效率。如果您在使用过程中遇到任何问题，请随时咨询用友软件的技术支持。